Hủy cấp hóa đơn

1. Tổng quan

Hủy cấp hóa đơn là thao tác sử dụng khi số hóa đơn mới chỉ được cấp trên phần mềm để lấy ngày hóa đơn nhưng chưa phát hành. Khi thực hiện hủy cấp, tài nguyên hóa đơn chưa bị trừ và anh/chị có thể thực hiện cấp lại hóa đơn để tiếp tục phát hành và gửi cơ quan thuế cấp số.

Hủy cấp hóa đơn có thể thực hiện trong các trường hợp như: cấp sai thông tin hóa đơn (tên học sinh, khoản thu, số tiền, ngày hóa đơn…), chọn nhầm học sinh hoặc khoản thu, cấp sai hình thức hóa đơn (cấp riêng lẻ hoặc cấp chung số hóa đơn), phát sinh thay đổi số tiền phải thu do điều chỉnh số lượng thực tế hoặc hoàn trả, hoặc cần gộp/tách lại hóa đơn trước khi phát hành.

Phân biệt với các trường hợp “hủy hóa đơn” khác:

• Hóa đơn đã phát hành: Theo quy định hiện hành, nghiệp vụ hủy hóa đơn đã phát hành không còn được áp dụng. Trường hợp hóa đơn đã phát hành có sai sót thì thực hiện xử lý bằng hình thức điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn theo quy định.
• Hủy các hóa đơn còn lại chưa phát hành do trường sáp nhập, chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Đây không phải là thao tác Hủy cấp hóa đơn trên EMIS. Trường hợp này thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định. Nội dung hướng dẫn chi tiết được trình bày tại bài viết riêng.

Lưu ý quan trọng: Chỉ thực hiện Hủy cấp hóa đơn đối với hóa đơn chưa phát hành. Sau khi hủy cấp, anh/chị có thể thực hiện cấp lại hóa đơn khi cần.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tại menu góc bên tay trái màn hình chọn Quản lý thu/ nhấn tab Hóa đơn.

Bước 2: Tại phần Danh sách lập hóa đơn anh/chị lựa chọn Bộ lọc để tìm kiếm nhanh thông tin học sinh với khoản thu tương ứng.

• Trạng thái hóa đơn: Chọn Đã cấp để hiển thị toàn bộ các hóa đơn đã cấp trước đó.

Bước 3: Nhấn Hủy cấp hóa đơn.

• Phần mềm hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn hủy cấp hóa đơn vừa chọn không?”
• Nhấn Hủy cấp hóa đơn để thực hiện hủy cấp hóa đơn.

Lưu ý: